blog ComÊxito BLOG - ISO 9001 4.1 Como implantar parte2

Publicado em: 06/10/16 11:59
Vamos continuar a análise dos requisitos da norma ISO 9001:2015  do último ponto, o requisito 4.1 Entendendo a organização e seu contexto.

O que diz a norma:


A organização deve determinar questões externas e internas que sejam pertinentes para seu propósito e para seu direcionamento estratégico e que afetem sua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu SGQ.

A organização deve monitorar e analisar criticamente a informação sobre essas questões externas e internas.

NOTA 1: Questões podem incluir fatores ou condições positivas e negativas  para consideração.

NOTA 2: O entendimento do contexto externo pode ser facilitado por considerações de questões provenientes dos ambientes legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social e econômico, tanto internacionais, quanto nacionais, regionais ou locais.

NOTA 3: O entendimento do contexto interno pode ser facilitado pela consideração de questões relativas a valores, cultura, conhecimento e desempenho da organização.

Usamos a metodologia SWOT e montamos 2 listas uma de ameaças e outra de oportunidades:

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Agora podemos priorizar os itens da lista e decidir para quais vamos tomar ação. Não existe uma fórmula mágica para a priorização, por exemplo:

Se tivermos 2 oportunidades:



  • Entrar no mercado europeu

  • Aumentar a quantidade de clientes no mercado nacional


Podemos estimar quanto o faturamento vai aumentar para cada alternativa e em quanto tempo, por exemplo, entrar no mercado europeu vai aumentar o faturamento em 10%, mas vai levar 1 ano, aumentar a quantidade de clientes no mercado nacional vai aumentar o faturamento em 8% mas vai levar apenas 6 meses. Eu em função do contexto atual da economia brasileira eu optaria pelos 8% em 6 meses.

Você pode criar uma tabela com uma legenda verde, amarelo e vermelho (verde a melhor situação e vermelho a pior), para auxiliar na tomada de decisão quando as oportunidades forem em grande quantidade:3

Se tivermos 2 riscos:

  • Não atender a legislação

  • Melhorar o desempenho ambiental com reciclagem


Neste caso não há dúvidas, não atender a legislação é um risco maior, para riscos podemos criar uma tabela também, com uma legenda verde, amarelo e vermelho (verde a melhor situação e vermelho a pior):

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Depois de definirmos os riscos e oportunidades que serão abordados, para eles montamos um plano de ação, podemos usar o formato 5W2H (O que, Porque, Onde, Como, Quanto vai custar, Quem faz, Até quando?), mas é bom incluir mais 2 colunas, uma para controle da situação e a definição da metodologia de monitoramento e medição a ser utilizada e outra para observações, claro que o papel deverá ser usado na horizontal para haver espaço suficiente em cada campo.

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O monitoramento e medição tem que ter uma periodicidade definida, eu faria uma reunião mensal, bimestral ou trimestral, dependendo do tamanho dos projetos, para analisar a evolução do contexto externo, riscos e oportunidades identificados e para acompanhar a implantação do plano de ação.

 

Essas questões vão ser consideradas em vários requisitos da norma, mas falaremos delas em cada requisito.

Existem muitas metodologias para análise de riscos e oportunidades, eu estou sugerindo a simplicidade, mas dependendo do tamanho e do tipo da organização pode ser que uma metodologia específica seja necessária, vejam a norma ISO 31010 e nosso treinamento de técnicas para tratamento de risco.

A ComÊxito além dos cursos das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 tem os cursos de auditor interno ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 e os cursos de auditor líder:ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007 . Temos as versões anteriores também, tanto o curso de interpretação da norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, quantos dos cursos de auditor interno ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e dos cursos de auditor líder ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.

Caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco pelo e-mail [email protected]

Abraços

Márcia Guerra

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